Procedimentos para configurar o envio de e-mails aos aprovadores de despesas
Para configurar o envio de e-mails aos aprovadores de despesas, acesse o menu Arquivo > Configuração do Sistema > Aba Despesas.
Clique em Config. Email e cadastre o servidor de e-mail para envio aos aprovadores. Clique aqui para acessar a documentação referente ao cadastro de servidores de e-mail.
Clique em Modelo Email e cadastre o modelo de e-mail para envio aos aprovadores. Clique aqui para acessar a documentação referente ao cadastro de modelos de e-mails.
Clique no botão Ok.
Acesse o menu Cadastros > Shopping(Filiais) > Configurações Avançadas > Aba Cobrança.
Clique no botão E-mail Principal.
No campo Aprovação Despesa, selecione o e-mail padrão para envios na filial.
Clique no botão Modelo E-mail.
No campo Aprovação Despesa, selecione o modelo de e-mail padrão para envio na filial.
Clique no botão Ok.
Após a inclusão de uma despesa no sistema, o aprovador receberá um e-mail informando sobre a pendência de aprovação.
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