Processamento CNAB – Retorno
Observe o passo a passo para processar um arquivo CNAB de retorno no sistema Group Shopping.
Acesse o menu Cobrança > Integração Bancária – Remessa e Retorno.
Clique no botão Processar Retorno.
Selecione o arquivo de retorno que deseja processar e clique no botão Abrir.
Será apresentada a mensagem de confirmação abaixo. Clique no botão Sim.
Ao concluir o processo, o sistema apresentará a mensagem Arquivo de retorno processado com sucesso. Clique no botão OK para confirmar.
Se for necessário processar o retorno novamente, é preciso marcar a opção Não verificar o número do retorno, antes de clicar em Processar Retorno.
Também existe a possibilidade de visualizar os arquivos já processados. Para isso, clique no botão Arquivos Retornados.
A tela apresentará os arquivos processados e é possível realizar a exclusão de arquivos. Para isso, selecione o arquivo desejado e clique no botão Excluir.
Para visualizar o relatório com as ocorrências no processamento do arquivo de retorno, clique no botão Retorno Histórico.
Na tela de históricos de processamento de arquivos de retorno, informe o local de pagamento e o arquivo de retorno a ser verificado.
Para visualizar o relatório de ocorrências, clique no botão Visualizar e o relatório será gerado conforme modelo abaixo.
IMPORTANTE: a funcionalidade está disponível, inicialmente, para os bancos Itaú (341), Bradesco (237), Caixa Econômica Federal (104) e Santander (33/353/356).
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