Geração de CNAB
O Group Shopping disponibiliza a geração do arquivo CNAB para todos os grandes bancos.
Para verificar se o seu banco já está contemplado no sistema, entre em contato com o suporte técnico da Group Software.
Observe o passo a passo para gerar um arquivo CNAB no sistema Group Shopping.
Acesse o menu Cobrança > Integração Bancária – Remessa e Retorno.
Informe o vencimento dos boletos já visualizados.
Selecione a cobrança desejada.
O Local de Pagamento já aparecerá preenchido com o local padrão, mas caso queira selecionar outro local, clique no botão evidenciado abaixo e selecione o local desejado.
OBS.: a opção Filtrar Locação por Local de Pagamento pode impactar na apresentação dos boletos, pois ao marcá-la o sistema listará apenas os contratos que estão vinculados ao local de pagamento selecionado.
Se essa opção for desmarcada, todos os boletos serão apresentados na pesquisa.
Clique no botão Filtrar para exibir os lançamentos correspondentes aos filtros selecionados até o momento.
Selecione os boletos desejados e clique no botão Gerar Remessa.
OBS.: é preciso configurar o local onde o arquivo será salvo para que a remessa possa seja gerada corretamente.
Para configurar esse local, acesse o menu Cadastros > Locais de Pagamento > Dados Gerais.
Esse local normalmente é um caminho compartilhado para que todos da rede possam salvar as remessas geradas.
O sistema apresentará a mensagem abaixo e clique no botão Sim para confirmar.
Após concluir a geração do arquivo o sistema apresentará a mensagem abaixo e clique no botão OK.
Agora, é necessário gerar o backup da remessa. Isso ocorre para que os boletos gerados não sejam apresentados no grid para geração de uma nova remessa.
Para realizar o backup, selecione os boletos desejados e clique no botão Gerar Backup.
Atenção: no cadastro do local de pagamento existe a opção Gerar backup automático da remessa.
Essa opção foi criada para facilitar o processo de geração do backup e garantir que o backup dos boletos sempre será gerado.
Por esse motivo, orientamos que essa opção seja marcada para que a geração do backup seja feita automaticamente.
Ainda é possível visualizar os arquivos já gerados no sistema. Para isso, clique no botão Arquivos Gerados.
O sistema exibirá os arquivos já gerados.
Utilize o opção Destravar para permitir que o sistema destrave um arquivo para que possa ser gerada nova remessa dos boletos que o contemplam.
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