Acesse o menu  Arquivo > Configuração do Sistema > Aba Cobrança . Marque a opção  Gerar CNAB único Bradesco . 

  

Clique no botão  Config.Diretórios e configure os diretórios para os arquivos CNAB.

  

  

Clique em  OK . Clique em  OK  novamente na tela de configuração. 

  

Acesse o menu  Cadastros > Contas Correntes . Clique na  pasta amarela do cadastro de bancos. Na tela  Bancos , localize o cadastro do banco  BRADESCO e preencha o campo  Convênio . 

  

Clique em  Gravar . 

  

Acesse a tela de geração de arquivo remessa através do menu  Cobrança > Integração Bancária – Remessa e Retorno . 

  

Faça os filtros por  vencimento ,  sequencial   de   cobrança e  cobrança . 

  

Marque a opção  Por Banco . 

  

 

A seleção de local de pgto será alterada para  BANCOS/FILIAIS . 

Clique no  Binóculo de seleção e selecione uma, várias ou todas as filiais. 

  

A tela indicará quantas filiais foram selecionadas e o número do convênio.

  

  

Obs.: Como todos são do mesmo banco, todos deverão, obrigatoriamente, ter o mesmo convênio! 

  

Clique em  Filtrar  para o sistema carregar os registros disponíveis, indicando na primeira coluna as respectivas filiais. 

  

Clique em  Selecionar Contas ou defina as contas no GRID. 

  

Clique em  Gerar Remessa e confirme as mensagens do sistema. 

  

  

Clique em  OK na confirmação do sistema.

  

Localize o arquivo gerado no diretório configurado e realize a importação do arquivo no banco.