Procedimentos para parametrizar e gerar o arquivo DIMOB

Procedimentos para parametrizar e gerar o arquivo DIMOB





Acesse o menu Cadastros > Plano de Contas – Classes de contas.  

 



Selecione a categoria Empreendedores. 

 



Selecione as classes de receitas que serão consideradas na Dimob. 

 

Marque a opção Utilizar no Dimob e clique no botão Gravar. 

 



Acesse o menu Cadastros > Shoppings(Filiais) >  Configurações Avançadas -> Aba Receitas. 

 



Preencha os campos: 

Nome Empresarial. 

 


  1. Código de Município. 



  1. CPF do responsável perante a SRF. 



Observação: o campo Situação Especial deverá ser habilitado somente se a declaração for enviada em situação especial. 

 



Clique no botão Ok. 

 



Acesse o menu Cobrança > Fechamento Mensal. 

 



Clique no botão Novo. 

 



Selecione o tipo Todos, exceto Gerencial. 

 



Selecione o Período. 

 

Importante: devem ser selecionados todos os meses referente ao ano a ser enviado na Dimob. Por exemplo, para gerar o arquivo ano base 2020, o período precisa ser 01/2020 a 12/2020. 

 



Clique no botão Gravar. 

 



Clique no botão Novo. 

 



Selecione o tipo Gerencial. 



 

Selecione o mesmo período informado no fechamento anterior. 

 

 



Clique no botão Gravar. 

 

Observação: de acordo a movimentação no período, o Fechamento Gerencial pode demorar um pouco para ser executado.  

 



Acesse o menu Arquivo > Modulo Fiscal. 

 



Clique em Dimob > Gerar Dimob. 

 


 

Preencha a Data Inicial e a Data Final. 

 


 

Selecione o(s) empreendedor(es): 


  1. Para selecionar por nome, clique no primeiro binoculo de pesquisa. 


 

  1. Para selecionar por CNPJ, clique no segundo binoculo de pesquisa.  
    2.  



Ao pesquisá-los, serão apresentados todos os empreendedores do Shopping. Selecione um cadastro para gerar o arquivo e clique no botão Confirmar.  

 

Observação: para gerar a Dimob para todos os empreendedores, selecione o empreendedor de código 0.  

 



Para que os lançamentos vinculados a cheques devolvidos sejam enviados na Dimob, a opção Exibir cheques devolvidos precisa está marcada. 

 



Clique no botão Filtrar. 


 


Os registros serão carregados na tela. 

 


 

Clique no botão Gerar Arquivo. 

 


 

Selecione o caminho onde o arquivo será gravado e clique no botão Ok. 

 


 

Importante: após gerar o arquivo, ele precisa ser validado junto ao validador disponibilizado pela Receita Federal. 



Group Educa

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