A partir da versão 101.85 o método de pagamento PIX estará disponível no módulo de Contas a Pagar do Group Shopping. Ele estará disponível ao trabalhar com o novo Borderô Eletrônico e até então apenas para o banco Itaú. 

Caso você ainda não utilize o novo borderô eletrônico, o primeiro passo é realizar a sua configuração. Isso você pode fazer através da documentação oficial, clicando aqui.

Com a opção o novo borderô eletrônico configurado, a opção “Habilitar o método de pagamento PIX no módulo de Contas a Pagar” estará disponível na aba Integração do formulário de Configurações do Sistema.

Com a opção habilitada os campos “Pagar com PIX”, “Usar chave PIX do Fornecedor” e “Tipo de Chave” ficarão disponíveis nos formulários de inserir e alterar lançamentos de Despesas. 

Inserir lançamentos de despesas

Módulo de Contas a Pagar > Menu Editar > Criação Manual de Despesas;

Alterar lançamentos de despesas

Módulo de Contas a Pagar > Menu Consultas > Pesquisa de Despesas;

Ao habilitar a opção “Usar chave PIX do fornecedor” o campo chave PIX será preenchido automaticamente com as informações do cadastro de fornecedores. Caso ele não seja utilizado, o preenchimento dos campos Chave e Tipo de Chave são obrigatórios.

Após realizar o preenchimento das informações, o empenho do lançamento deve ser gerado e caso você trabalhe com o processo de aprovação de despesas, o fluxo de aprovação deve ser realizado antes do próximo passo.

Feito todo o processo no módulo de contas a pagar, o registro estará disponível para a geração do arquivo através do formulário de “Integração Borderô API” presente no módulo de Importação/ Exportação. A coluna ‘Forma de Pagamento’ já virá preenchida por padrão com a opção “45 – PIX Transferência”.