Importar e ler documento XML ao dar entrada de compras
O sistema Group Compras permite fazer a leitura e o armazenamento do XML de produto e serviço, durante a entrada da nota fiscal.
Como fazer:
- Acesse o menu Estoque > Entrada > Cadastro.
- Clique em Inserir, selecione a ordem de compra e utilize a opção Importar NF-e.
Após a importação, o sistema preencherá e validará automaticamente as seguintes informações:
- Dados da Nota fiscal.
a. Data de emissão da nota fiscal;
b. Número da nota fiscal;
c. Modelo;
d. Série;
e. O documento de entrada será sempre preenchido com a opção 1 – Nota fiscal.
- Dados do Fornecedor.
a. CNPJ;
b. Endereço;
c. Inscrição Estadual.
Se as informações da nota fiscal forem diferentes das informações cadastradas no
sistema, o sistema exibirá a mensagem abaixo.
Clicando em Sim, as informações do fornecedor serão atualizadas. Clicando em Não, o processo será encerrado.
Se o fornecedor não estiver cadastrado no sistema, a mensagem abaixo
será exibida.
Clicando em Sim, o fornecedor será cadastrado no sistema. Clicando em Não, o processo será encerrado.
- Dados do Destinatário.
Se a nota fiscal for emitida para outro destinatário, o sistema exibirá a mensagem abaixo.
Clicando em Sim, o sistema importará as informações da nota fiscal normalmente. Clicando em Não, o processo será encerrado.
- Dados dos itens.
A quantidade e o valor dos itens também serão validados pelo sistema.
a. Valor.
b. Quantidade.
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