Importar e ler documento XML ao dar entrada de compras

Importar e ler documento XML ao dar entrada de compras



 

O sistema Group Compras permite fazer a leitura e o armazenamento do XML de produto e serviço, durante a entrada da nota fiscal. 

 

Como fazer

  1. Acesse o menu Estoque > Entrada > Cadastro
  2. Clique em Inserir, selecione a ordem de compra e utilize a opção Importar NF-e.



Após a importação, o sistema preencherá e validará automaticamente as seguintes informações: 

 

  • Dados da Nota fiscal

a. Data de emissão da nota fiscal;

b. Número da nota fiscal;

c. Modelo; 

d. Série; 

e. O documento de entrada será sempre preenchido com a opção 1 – Nota fiscal.




  • Dados do Fornecedor

a. CNPJ; 

b. Endereço; 

c. Inscrição Estadual.

 

Se as informações da nota fiscal forem diferentes das informações cadastradas no 

sistema, o sistema exibirá a mensagem abaixo.



Clicando em Sim, as informações do fornecedor serão atualizadas. Clicando em Não, o processo será encerrado.


Se o fornecedor não estiver cadastrado no sistema, a mensagem abaixo 

será exibida. 

 

 

 

Clicando em Sim, o fornecedor será cadastrado no sistema. Clicando em Não, o processo será encerrado.


  • Dados do Destinatário

Se a nota fiscal for emitida para outro destinatário, o sistema exibirá a mensagem abaixo.




Clicando em Sim, o sistema importará as informações da nota fiscal normalmente. Clicando em Não, o processo será encerrado. 


  • Dados dos itens

A quantidade e o valor dos itens também serão validados pelo sistema. 


a. Valor.



b. Quantidade.


 



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