O sistema possui uma configuração para os "juros, multas e correções", das quais podem ser usadas em diversas partes do sistema para parametrizar os valores de juros, multas e correções, a fim de serem utilizadas nas rotinas de correções / recálculos. 

Para configurá-lo, vá no menu Cadastros > Shoppings (Filiais), selecione o botão [Configurações Avançadas] em seguida a aba “Juros, Multas e Correções”.

 

 

 

Lembrando que toda a configuração feita nessa tela, será salva para a filial que estava selecionada antes de clicar no botão [Configurações Avançadas], a não ser que, após a realização das configurações, seja selecionado o botão [Aplicar a Todas as Filiais].

 

 

 

A tela possui alguns grupos para facilitar a configuração de cada uma das funcionalidades.

Grupo “Cálculo das Correções”:

Selecione o índice monetário, previamente cadastrado, no campo “Índice”.

Selecione o tipo de aplicação do cálculo das correções, previamente cadastrados, no campo “Tipo”.

Existem duas opções a serem marcadas, caso desejado, sobre a configuração do cálculo das correções. São as seguintes:

- <Considerar mês com 30 dias para pgto atrasado>: O sistema irá padronizar todos os meses, considerando 30 dias para eles.

- <Desconsiderar deflação>: Não será aplicada a deflação na hora de realizar o cálculo para as correções.

- <Manter maior correção positiva>: Essa opção só irá aparecer, quando marcar a opção <Desconsiderar deflação>.  O sistema irá considerar a maior variação do índice dos últimos períodos. 

 

Grupo “Cálculo da Multa”:

No campo "Incidência", selecione sobre qual incidência será efetuado cálculo.

Há também uma opção a ser marcada, para aplicar a multa no cálculo da incidência somada aos juros. Para isso, marque a opção <Aplicar multa sobre incidência + juros>.

 

Grupo “Cálculo dos Juros”:

Selecione a caixa de opções “Incidência” para escolher sobre qual será a incidência do cálculo. 

Depois, selecione a caixa de opções “Cálculo” para escolher o tipo de cálculo que será utilizado.

Por fim, selecione a caixa de opções “Tipo” para escolher a aplicação do cálculo.

 

No grupo “Juros, Multa e Correções incidem sobre”, podemos configurar a incidência da regra sobre os itens de cobrança desejados. Aluguel, Fundo de Promoção e Encargos.

Para isso, marque a caixa de seleção do item desejado.

 

 

Grupo “Faixa de Atraso Padrão”:

Caso ainda não possua uma faixa cadastrada, clique no botão de cadastro, com o símbolo de uma pasta, para cadastrar a faixa. 

 

Com as faixas cadastradas, selecione uma faixa no botão de binóculo, padrão do sistema.

 

 

Caso queira retirar a faixa, da configuração, clique sobre o botão com o símbolo de uma página em branco para limpar o campo da faixa.

 

No grupo “Configuração da Cobrança”, podemos configurar quais as cobranças que estarão ativas para a determinada filial.

Para a cobrança de correções, marque a opção <Cobrar Correções>. 

Para a cobrança dos juros, marque a opção <Cobrar Juros>. Um campo será habilitado ao lado, para que possa ser preenchida a porcentagem ao mês, de juros. Preencha o campo da porcentagem.

 

 

Para a multa, marque a opção <Cobrar Multa (% sobre o montante)>. Um campo será habilitado para informar a porcentagem da multa. Selecione uma porcentagem.

Caso não possua faixas de multa cadastradas, clique sobre o botão de binóculo para abrir a tela de pesquisa e cadastro da faixa de multa. 

 

Também será habilitado uma opção para que não seja utilizada o cadastro da multa máxima, na cobrança. Para isso, marque a opção <Não utilizar multa máxima>.

Há também a opção de selecionar para cobrar as correções e juros, em um determinado dia após o vencimento. Veja o exemplo abaixo.

 

 

Por último, há a opção de selecionar a quantidade de dias para o protesto das cobranças. Veja o exemplo abaixo.

Feito todo o preenchimento desejado, basta clicar no botão [OK] para confirmar a configuração.

 

 

Caso desejar restaurar as configurações de outra filial, para a filial selecionada, clique sobre o botão [Resgatar Configurações].

 

 

O sistema irá pedir a senha do administrador. Insira a senha e clique em [Confirma]. 

 

O sistema irá exibir uma tela para selecionar a filial que deseja resgatar as configurações. Selecione uma filial, diferente da já selecionada. O sistema irá apresentar uma tela para selecionar as configurações a serem restauradas. Selecione as opções desejadas e clique em [Confirmar].

 

 

O sistema irá apresentar uma mensagem de confirmação com uma informação importante sobre o funcionamento do sistema. Caso deseje continuar com a operação, selecione o botão [Sim] ou selecione o botão [Não] para cancelar.